中误炊权裾共晴隆县委关于巡视“回头看”整改情况的通报|公车|畜牧业|草地-阿sue学跳舞

根据省委统一部署，2016年11月29日至12月11日，省委第九巡视组对晴隆县开展了巡视“回头看”。2017年2月21日，省委巡视组向晴隆县委反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》《省委巡视工作实施办法》有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

问题一：县人大常委会副主任违规兼任县政府工作部门负责人。

整改情况：目前有县人大常委会副主任唐飞兼任县财政局党组大大，结合换届后的县直单位班子调整配备工作，县委正对县财政局局长、党组大大人选进行酝酿，拟于近期调整到位。

问题二：多名县政协领导兼任县直部门负责人。

整改情况：已于2017年2月27日以前按规定依程序逐步免去潘盛江、罗勇、张大权、潘建云4名县政协领导兼任的县政府工作部门职务。

问题三：县委办和政府办存在违规借用、占用公车现象。

整改情况：关于“县委办违规借用县直单位公车3辆”问题，其中1辆已通过县国有资产管理局完善划转车辆的相关手续，重新进行落户；另外2辆已归还县车辆综合信息保障平台，由车辆综合信息保障平台调度使用。关于“县政府办一直占用应由公车管理平台统一调度的公车10辆”，根据州公务用车改革方案的精神，县政府办可保留3台通信应急车辆和一台政府主要领导实物保障用车（车牌分别是贵E51678，贵E52081，贵EA2166，贵EB9712）。同时，将县委办、县人大办、县政府办和县直部门划转的车辆贵E55566，贵E07832，贵EA9809，贵EA9661，贵E57186，贵EA5616，贵EA0747，贵EA5628，贵EEE422，贵EC6009，贵E59325，贵EA0116，贵E05763纳入县公务用车保障平台集中管理使用，保障县四大家的公务用车。

问题四：公务接待费2016年较2015年有所上升，公务接待中普遍存在无公函报销、无接待人员相关资料的情况。

整改情况：县财政局与审计局成立了联合财务检查组，于2017年3月15日起开展对全县87个财务独立的行政事业单位进行财务检查。此次财务检查采取自查自纠和重点抽查的方式进行，重点检查各单位经费预算开支情况、会计基础工作情况和财务制度执行情况，根据自查情况，重点抽查20家县直预算单位，目前已完成了自查自纠及县直20家预算单位的检查工作。从检查的情况看，公务接待中普遍存在无公函报销、无接待人员相关资料的情况，检查组已要求县直各部门及乡镇严格遵守《黔西南州接待工作办法（试行）》（州委办字［2014］221号）文件规定，规范公务接待，凡报销公务接待费需提供财务票据、接待审批单、派出单位公函或电话记录等报销凭证。

问题五：一些部门仍然存在违规发放津补贴、巧立名目发放撰稿费的情况。

整改情况：（1）关于违规发放津补贴问题。县委办、县政府办2015年至2016年值班费，是根据《省人民政府办公厅关于进一步加强和改进政府系统值班工作的通知》（黔府办函﹝2013﹞152号）发放，已从2017年2月起停止发放值班费。（2）关于巧立名目发放撰稿费问题，一是县政府办已如数清退撰稿费139225元上缴县财政。二是对负有责任的副主任进行了纠错诫勉约谈。

问题六：扶贫项目进度缓慢，资金使用率低、报账率低。

整改情况：2016年度上级安排下达晴隆县财政专项扶贫资金8345.3万元，已经全部拨付到项目实施单位，立项批复项目148个，竣工95个（完成验收70个），正在实施47个，未启动实施6个（未启动原因是由于部分“三变”项目实施载体不成熟，导致项目立项后无法实施，经项目实施单位申请调项，晴隆县扶贫开发领导小组于2017年4月9日召开会议同意调项，要求于6月30日之前全部启动实施），资金使用4800万元，使用率58%，报账资金3100万元，报账率37%。由于第二批、第三批财政专项扶贫资金到位晚，我县将加快扶贫项目推进力度，所有项目按规定在2017年6月底全面竣工（同意调项的于年底完成）。

问题七：扶贫资金被长期挤占挪用，存在隐患。

整改情况：（1）关于“晴隆县草地中心有大量借款长期未收回，涉及个人借款和单位借款”问题。一是由于县政协副大大、县草地中心原主任张大权于2017年2月不再担任草地中心主任职务，受中共黔西南州委组织部委托，黔西南州审计局已于2017年3月13日起对张大权同志担任晴隆县草地中心主任期间经济责任情况进行审计。二是县草地中心已对借款个人和单位发出催款通知书，共发出催款通知261份，收回回执单261份，截止5月10日，有140户到中心结算还款，余下121户已规定还款或冲账时间，12月底以前不还款或冲账的，将依法向人民法院提起诉讼追回欠款。（2）关于“私人企业用发票在县草地畜牧中心报账，草地畜牧中心将报账款作为企业的投资处理”问题，县草地中心借给海权肉羊加工厂的项目借款14348700.00元是省发改委等部门补助资金1200万元和企业项目环评报告书编制费及建厂征地费等，由于财务处理不规范，造成以上费用被列为借款。

问题八：违规使用和超范围支付小额贷款贴息资金。

整改情况：（1）关于“县草地畜牧中心将小额贷款贴息资金拨付到草地畜牧业开发有限公司，公司作为收入处理，用于经费支出”问题。各乡镇在实施2012年至2013年退耕还草项目时，由于超规模实施，经县政府研究决定，明确草地中心向信用社贷款，以解决资金缺口问题。草地畜牧业开发有限责任公司以已支付的贷款利息向州畜牧局申报补助龙头企业贴息资金18.2万元，由晴隆县农业局补助给晴隆县草地畜牧业开发有限责任公司，用于草地畜牧业开发有限责任公司已支付的利息。（2）关于“县草地畜牧中心存在违反《贵州省扶贫贷款贴息资金管理暂行办法》规定的行为”问题。按照《贵州省扶贫贷款贴息资金管理暂行办法》中只针对5万元以下贷款进行贴息的规定，县草地中心应补助吴祥书贷款5万元产生的贴息资金0.37万元，关于超额贴息的0.37万元，县草地中心已发出催款通知，限于2017年6月以前归还。

问题九：扶贫培训项目管理不规范。

整改情况：一是进一步完善培训方案，从2017年起，每次培训必须落实每日签到。二是完善报销制度，对2017年的培训项目，必须在就餐地取得发票，避免报销发票与事项不一致的事项发生。三是委托狮子楼的“干部培训”，已将培训方案、协议、总结等资料收集齐全。2017年的培训工作当中，将按规定规范扶贫培训项目，避免类似情况发生。四是针对以上存在的问题，已对县扶贫办主任进行党纪立案审查。

问题十：个别单位在外地购买办公用品无商品明细清单。

整改情况：县委办已进行了整改。一是及时完善相关财务资料。鉴于经办人已被解聘，其对购买商品进行了书面说明。二是将购置商品及货物需附明细清单列入内部财务管理规定，严格审核把关，对不符合要求的票据坚决不予报销，确保今后不再发生此类情况。

问题十一：普遍存在未严格执行预算管理和政府采购政策的情况，购买计算机、打印机等办公用品，年初无预算，没有进行集中采购。

整改情况：一是由于我县属国家级贫困县，县级财力有限，全年只对人员工资及人员公务经费进行了预算，没有对单位购买办公设备等经费进行预算。目前，已将购买办公设备等经费纳入2017年预算。二是依照《贵州省人民政府办公厅关于印发贵州省政府集中采购目录及限额标准的通知》（黔府办发〔2015〕46号）文件精神，10万元以下的采购项目由各单位自行组织采购，下步工作中将严格执行政府采购相关规定。

问题十二：财务管理混乱，会计基础工作不规范。

整改情况：（1）关于“财务报销制度不规范、把关不严，会议费未附会议通知、会议议程等材料”问题。关于会议费未附会议通知、会议议程问题，县委办已出台《内部财务管理制度》，在今后的工作中，将严格财经纪律，规范财务管理，杜绝此类情况发生。关于县草地中心报销差旅费问题，县草地中心将严格按照财务管理制度中差旅费管理制度，由当事人将旅差单按出差事由归类进行填报，经财务主管和分管领导审核签字，主要领导签字同意后方可报销。（2）关于“个别单位现金支出量大、账实不符，存在出借现金白条抵库、不按合同约定提前现金支付工程款行为”问题。针对以上问题，县委办已进行了整改。一是检查中出现的存在出借现金白条抵库7.7万元，已于2016年12月5日全部还款。二是不按合同约定，提前现金支付工程款29万元，是县委一楼会议室维修工程，合同总价款为379235元，分为装修装饰和会议室桌椅采购两部分，其中装修装饰工程合同价款257729元，会议室桌椅政府采购价款121506元，会议室桌椅的采购按照政府采购程序进行，根据工程进度情况，预付工程款29万元整。三是今后工作中，严格执行《内部财务管理制度》，针对大额款项支出，采取直接支付方式进行结算，避免大量使用现金支付，确保资金安全。（3）关于“虚列支出、少计收入的情况”问题，县委办财务人员将上级补助收入的会计分录处理错误，补助资金列入了其他应付款，已更正列入其他收入。（4）关于“县委办、县政府办购买电脑、办公沙发等未进行固定资产登记”问题，县委办2015年度购置电脑等办公设备7件，共计22880元，已于2016年12月第31－36号凭证调整入固定资产。县政府办目前已完成登记，作为2017年固定资产统计上报。今后将严格执行政府采购及固定资产管理相关规定，严格管理资产进出，确保国有资产不流失、不遗失。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0859－7611033；联系人：贺伯果，13985984222；曹勇，13238596366；邮政地址：贵州省晴隆县中心街。邮编：561400。

（中共晴隆县委）